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近日，广州多益网络股份有限公司（下称“多益网络”）发布了《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。 公告中提及，多益网络拟在创业板上市并发行不超过4223.5 万股票，每股面值1.00元人民币。
公告还披露，多益网络本次发行前总股本为3.6亿股，本次发行的股票数量不超过4223.5 万股，且发行数量占公司 发行后总股本的比例不低于10%，发行后总股本不超过4亿股。
多益公司股权结构情况
徐波直接及间接合计控股多益网络100%股份，为公司控股股东和实际控制人。若以发行4，223.5万股计算，本次发行完 成后，徐波仍将直接及间接控制公司约89.5%股份。
多益网络控股股东及实际控制人徐波承诺：
1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的 发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发 行的股份。
2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行 价，本人所直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
3、作为发行人的董事长，在发行人任职期间，本人在前述锁定期限满后每年转让的发行人股份不超过本人所直接或间 接持有的发行人股份总数的百分之二十五；本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日 起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月 之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；本人在首次公开发行股票 上市之日起十二个月之后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。
4、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股 等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。
此外，多益网络共直接持有5家公司股权，5家公司均为公司全资子公司，还通过全资子公司广东利为投资间接持有广州 家久网络科技有限公司100%股权。成都利为、利为投资、多益有限、方多网络、家久网络等子公司2015年营收分别为 5019.67万、116.5万、0元、126.62万、116.5万。
截至2015年12月31日，多益网络拥有员工1290人。其中研发、技术人员1037人，占比80.39%；销售运营人员134人，占 比10.39%；管理人员119人，占比9.22%。多益网络及控股子公司共使用劳务派遣员工206名，占公司及控股子公司用工 总量的13.8%。
营收一览
报告期内，公司业务具有较高的成长性和较强的盈利能力。2013年，营业收入为6.76亿；2014 年，公司营业收入同比增长 36.88%，净利润同比增长 43.93%；2015 年，公司营业收入同比增长57.48%；净利润同比增长 81.73%。同期 ，多益网络资产总额分别为8.7亿、13.44亿和13.42亿元；负债总额为1.45亿、1.9亿和3.69亿。
从收入结构来看，多益网络2015年客户端游戏营收为8.72亿元，占比59.93%；移动网络游戏收入5.83亿元，占比40.07% 。相比2014年，客户端游戏占比大幅下滑，主要由于神武手游收入从4158万元升至5.77亿元，带动移动游戏收入同比增 长达1298.06%。
1.端游收入情况
游戏作为公司目前主要的产品类型，也是公司业务收入的主要来源。公司客户端游戏包含了《神武》、《梦想世界》、《梦想世界 2》以及《梦想帝王》等作品。2013 年度，客户端游戏占主营业务收入比例为 99.99%；2014 年度 公司在成功运营客户端游戏的基础上，推出《神武》手游，积极布局移动网络游戏；2015 年度，《神武》手游收入实现快速增长，公司上线《梦想世界》手游，该年度公司移动网络游戏收入占主营业务收入比重增长至 40.07%，成为公司新的收入增长点。
2.《神武》手游收入情况
公司移动网络游戏实现收入分别为 5.90 万元、4,173.41 万元和58,346.92 万元，占公司主营业务收入比例分别为 0.01%、4.51%和 40.07%，2015年公司移动网络游戏较 2014 年实现大幅增长。移动网络游戏是公司 2011 年后逐步发展起来的产品类型，公司 2014 年推出《神武》手游。2014 年至 2015 年，《神武》手游分别实现收入 4,158.48 万元和 57,738.19 万元。该游戏在继承了端游多年积累的基础上，针对手机用户习惯和手机设备属性进行定制化的优化，实现了重度网游在移动游戏上的应用。截至 2015 年 12 月 31 日，《神武》手游累计注册用户 1,125.85万人， 累计付费用户 69.79 万人。
3.旗下其他游戏收入情况：
神武端游截至2015 年12月31日累计注册用户2446.79万人，累计付费用户347.33万人；神武端游2013至2015年期间分别 实现收入5.39亿元、7.47亿元和7.58亿元。
《梦想世界》累计注册用户1580.94万人，累计付费用户134.54万人；《梦想世界》2013至2015年期间分别实现收入 1.22亿元、1.12亿元和8936.17万元。
《梦想帝王》累计注册用户63.28万人，累计付费用户4.24万人；《梦想帝王》2013至2015年期间分别实现收入1323.5 万元、1133.39万元和836.08万元。
《梦想世界2》累计注册用户64.19万人，累计付费用户4.58万人。《梦想世界2》2014至2015年期间分别实现收入 767.33万元、1656.79万元。
神武手游累计注册用户1125.85万人，累计付费用户69.79万人。神武手游2014至2015年期间分别实现收入4158.48万元 、5.77亿元。
《梦想世界》手游累计注册用户43.91万人，累计付费用户1.8万人。《梦想世界》手游2015 年实现收入604.58万元。
多益网络游戏方面计划
此外，多益网络拟进行2款海外移动网游和1款海外客户端网游的代理运营，每款游戏都有相对独立的本地化和运营推广期间。项目投入期为57个月，而产品上线前准备加上实际生命周期的总跨度将达到69个月。
从产品类型来看，多益网络拟进行30 款移动网游新产品、共五大类项目的研发、测试和运营推广。其中，包括战争策 略类、多人在线战术竞技类、角色扮演类、模拟经验类和卡牌策略类等游戏。
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发表于 2016-7-5 10:25:46
